第一部分 部門概況

　　一、主要職能
　　青島國家高新區(qū)始建于1992年11月。2006年8月，經(jīng)科技部批準(zhǔn),在膠州灣北部擴(kuò)區(qū)形成主園區(qū)。2007年11月，市委、市政府調(diào)整成立新的高新區(qū)工委、管委，賦予市級經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限，作為派出機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌推進(jìn)膠州灣北部主園區(qū)開發(fā)建設(shè)，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)青島高科園、青島新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)試驗(yàn)區(qū)、青島科技街、市南軟件園，形成“一區(qū)五園”發(fā)展格局。2012年5月31日，市委、市政府建立紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)管理體制，成立紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)工委、管委（籌），與高新區(qū)工委、管委一套機(jī)構(gòu)、兩套牌子，管轄高新區(qū)、青島出口加工區(qū)、紅島街道和河套街道，陸地面積167平方公里。 2015年2月，市政府對青島高新區(qū)范圍進(jìn)行了新的調(diào)整，將藍(lán)色硅谷核心區(qū)、海洋科技創(chuàng)新及成果孵化帶和青島（膠南）新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)實(shí)驗(yàn)區(qū)納入青島高新區(qū)范圍。2017年1月，市委、市政府將青島出口加工區(qū)整體劃入青島前灣保稅港區(qū)管理。高新區(qū)范圍調(diào)整后將定位于建設(shè)國際一流的科技文化新城示范區(qū)、國家海洋科技自主創(chuàng)新示范區(qū)、東部沿海重要的藍(lán)色高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)區(qū)、全球高端創(chuàng)新資源與人才聚集區(qū)。
　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
　　青島高新區(qū)管委內(nèi)設(shè)辦公室、黨群部、組織人事部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)局、科技創(chuàng)新局、財(cái)政局、建設(shè)局、社會事務(wù)局、行政審批局、國土分局、監(jiān)察審計(jì)局、金融服務(wù)局、信訪維穩(wěn)辦公室、綜合行政執(zhí)法局、人才服務(wù)和教育體育發(fā)展局、高新區(qū)（東片區(qū)）便民服務(wù)中心、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、公用事業(yè)服務(wù)中心、統(tǒng)計(jì)中心。

　　第二部分 2017年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

　　一、2017年部門預(yù)算情況說明
　　（一）2017年收支預(yù)算總體情況說明
　　2017年收入預(yù)算為166811萬元，其中，財(cái)政撥款166811萬元，占100％。
　　2017年支出預(yù)算為166811萬元，其中，人員支出18941萬元，占11.36％；公用支出2583萬元，占1.55％，項(xiàng)目支出145287萬元，占87.09%。
　　（二）2017年收入預(yù)算情況說明
　　2017年收入預(yù)算為166811萬元，其中，財(cái)政撥款166811萬元，占100％。
　?。ㄈ?017年支出預(yù)算情況說明
　　2017年支出預(yù)算為166811萬元，其中，人員支出18941萬元，占11.36％；公用支出2583萬元，占1.55％，項(xiàng)目支出145287萬元，占87.09%。
　?。ㄋ模?017年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
　　2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算166811萬元，較2016年增長100.4%。主要原因一是根據(jù)國家政策調(diào)整增加的工資支出及增人增加支出；二是因工作需要增加的工作經(jīng)費(fèi)支出及項(xiàng)目支出。
　?。ㄎ澹?017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
　　2017年一般公共預(yù)算收入165719萬元，與2016年相比，增加 86606萬元。主要原因一是根據(jù)國家政策調(diào)整增加的工資支出及增人增加支出；二是因工作需要增加的工作經(jīng)費(fèi)支出及項(xiàng)目支出。
　　（六）政府性基金預(yù)算收支情況
　　2017年政府性基金預(yù)算收入1092萬元，較2016年減少3027萬元。
　?。ㄆ撸?017年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
　　2017年，通過財(cái)政撥款安排的基本支出21524 萬元，人員經(jīng)費(fèi)18941萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)2583萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
　?。ò耍?017年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
　　2017年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共690萬元，較2016年下降1.8%。其中， 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算160萬元，較2016年下降1.2%，主要用于：單位因公出國差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等，下降的主要原因是出國任務(wù)減少；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算340萬元，較2016年下降2.0%，其中公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，與2016年持平，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)340萬元，較2016年下降2.0%，主要用于：燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，下降的主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車使用管理，公務(wù)用車主要用于通信、應(yīng)急等工作，不變相用于其他一般公務(wù)出行活動；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算190萬元，較2016年下降2.1%，主要用于公務(wù)接待餐費(fèi)支出等，下降的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待管理。
　　二、其他重要事項(xiàng)的情況說明
　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
　　2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 2583萬元，比2016年增加1077萬元，增長71.5％。主要原因是工作需要增加的工作經(jīng)費(fèi)支出。
　?。ǘ┱少徢闆r
　　2017年本部門政府采購金額21197萬元，其中：政府采購貨物金額3815萬元、政府采購服務(wù)金額17382萬元。
　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛20輛。

　　第三部分 名詞解釋

　　
　　一、財(cái)政撥款收入：指由區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
　　二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入，如教育收費(fèi)等。
　　四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
　　五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、 “附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入，包括利息收入、捐贈收入等（各部門請結(jié)合實(shí)際，據(jù)實(shí)披露）。
　　七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　八、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
　　十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
　　十二、其他支出：指除“基本支出”、“項(xiàng)目支出”、“經(jīng)營支出”、“對附屬單位補(bǔ)助支出”等以外的各項(xiàng)支出，包括利息支出、捐贈支出等。
　　十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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