港航建設(shè)維護(hù)資金2018年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　一、專項(xiàng)資金績(jī)效情況

　?。ㄒ唬ｍ?xiàng)資金設(shè)立情況

　　港航建設(shè)維護(hù)資金為長(zhǎng)期延續(xù)項(xiàng)目。根據(jù)青島市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)青島市交通運(yùn)輸委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（青政辦字〔2010〕136號(hào)）要求和山東省交通運(yùn)輸廳、山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于落實(shí)<危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例>明確港口危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管有關(guān)問題的通知》（魯交港航〔2012〕4號(hào)）的規(guī)定等設(shè)立專項(xiàng)資金，資金用途主要是用于轄區(qū)內(nèi)港口公共基礎(chǔ)設(shè)施以及航運(yùn)支持保障系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)。

　　（二）年度績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　2018年的績(jī)效目標(biāo)：及時(shí)撥付補(bǔ)助資金。全力推動(dòng)青島國(guó)際航運(yùn)中心現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)信息化支持保障平臺(tái)（一期）施工建設(shè)進(jìn)程，力爭(zhēng)進(jìn)入上線試運(yùn)行階段。青島港董家口港區(qū)瑯琊臺(tái)灣作業(yè)區(qū)工作船碼頭工程2018年工程開工，編制完成工程前期相關(guān)報(bào)告3個(gè)并取得批復(fù)。青島港口危險(xiǎn)貨物安全監(jiān)管系統(tǒng)預(yù)計(jì)2018年工作完成進(jìn)度70%，項(xiàng)目完成機(jī)房主要硬件設(shè)備采購(gòu)和安裝調(diào)試，完成機(jī)房?jī)?nèi)建設(shè)工作；軟件系統(tǒng)完成6個(gè)功能模塊主體開發(fā)完成；啟動(dòng)港口危險(xiǎn)貨物安全監(jiān)管基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入工作；完成監(jiān)控中心建設(shè)；啟動(dòng)3D地圖掃測(cè)和模型構(gòu)建，完成1家企業(yè)模型建立；啟動(dòng)軟件評(píng)測(cè)、等級(jí)保護(hù)評(píng)定等工作。青島港前灣航道擴(kuò)建工程項(xiàng)目完工，通過青島市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站的質(zhì)量鑒定，并通過交工驗(yàn)收，完成檔案資料等專項(xiàng)驗(yàn)收及航道的試運(yùn)行，2020年工程竣工。中科院海洋研究所大科學(xué)工程航道疏浚項(xiàng)目完成通航安全核查、檔案資料等專項(xiàng)驗(yàn)收、工程結(jié)算審計(jì)、航道的試運(yùn)行等工作，2018年工程竣工。青島港前灣港區(qū)工作船碼頭工程配套工程2018年質(zhì)保期結(jié)束支付完畢質(zhì)保金，項(xiàng)目投入使用。

　　二、專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效情況

　?。ㄒ唬?018年專項(xiàng)資金預(yù)算批復(fù)情況

　　2018年1月、9月，根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2018年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（青財(cái)預(yù)指〔2018〕1號(hào)）、原市交通運(yùn)輸委、市財(cái)政局《關(guān)于交通運(yùn)輸系統(tǒng)2018年部門預(yù)算調(diào)整意見的請(qǐng)示》（青交財(cái)〔2018〕32號(hào)），下達(dá)我局港航建設(shè)維護(hù)資金支出預(yù)算28725.43萬元，資金來源為港口建設(shè)費(fèi)。

　?。ǘ?018項(xiàng)目安排情況

　　1.安排概況：

　　2018年安排專項(xiàng)資金項(xiàng)目2類，航運(yùn)支持保障系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)資金和港口公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)資金。項(xiàng)目承擔(dān)單位2個(gè)，包括青島市交通運(yùn)輸委員會(huì)港航管理局、青島國(guó)際航運(yùn)服務(wù)中心。

　　2.各項(xiàng)目績(jī)效情況：

　　港航建設(shè)維護(hù)資金預(yù)算安排28725.43萬元，預(yù)算執(zhí)行13401.26萬元。

　　（1）航運(yùn)支持保障系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)資金

　　航運(yùn)支持保障系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)資金預(yù)算安排5957.52萬元，預(yù)算執(zhí)行2357.71萬元。

　?、俑劭诎踩芾硇畔⒒到y(tǒng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排55萬元，預(yù)算執(zhí)行30.83萬元。因接入電政辦統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)線路租賃費(fèi)減少，網(wǎng)絡(luò)信息安全運(yùn)維服務(wù)進(jìn)行政府采購(gòu)，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少預(yù)算執(zhí)行未達(dá)100%?？?jī)效目標(biāo)落實(shí)《網(wǎng)絡(luò)安全法》要求，網(wǎng)絡(luò)接入單位需對(duì)自有網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行等級(jí)保護(hù)定級(jí)、運(yùn)維管理日志留存、每年一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、建立網(wǎng)絡(luò)管理體系制度工作已完成。

　?、诖髽驆u航道水深監(jiān)測(cè)預(yù)算安排95.00萬元，預(yù)算執(zhí)行90.42萬元。根據(jù)《青島海事局關(guān)于通報(bào)大橋島航道水深變化情況的函》（青海事函〔2016〕68號(hào)），青島海事局反映大橋島航道水深變化較大，516 號(hào)與517號(hào)燈浮間20米等深線寬度明顯變小，對(duì)超大型船舶安全進(jìn)出青島港產(chǎn)生較大影響。按照《中華人民共和國(guó)航道法》有關(guān)規(guī)定，大橋島航道516號(hào)與517號(hào)燈浮間附近通航水域進(jìn)行掃海，年度績(jī)效目標(biāo)是促進(jìn)轄區(qū)船舶航行安全，維護(hù)海上安全形勢(shì)穩(wěn)定，對(duì)大橋島航道516號(hào)和517號(hào)燈浮間附近通航水深進(jìn)行第二次水深檢測(cè)?？?jī)效目標(biāo)已經(jīng)完成。

　?、矍鄭u市近海船舶綜合管理系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排530萬元，預(yù)算執(zhí)行530萬元，完成績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)《青島市近海船舶綜合管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)充合同》，計(jì)劃項(xiàng)目審計(jì)驗(yàn)收后，支付到審計(jì)確定金額95%。按照青島市近海船舶綜合管理系統(tǒng)建設(shè)合同，已完成績(jī)效目標(biāo)。

　　④青島港口危險(xiǎn)貨物安全監(jiān)管信息系統(tǒng)預(yù)算安排1702.08萬元，預(yù)算執(zhí)行1702.08萬元。自2018年1月開始建設(shè)，截止2018年12月31日，項(xiàng)目已完成工作占項(xiàng)目總工作內(nèi)容的81%，總計(jì)完成投資額2081.69萬元，超額完成年度績(jī)效目標(biāo)制定的完成70%工作進(jìn)度的目標(biāo)。具體完成工作內(nèi)容包括：基礎(chǔ)信息管理子系統(tǒng)、后臺(tái)管理子系統(tǒng)、安全監(jiān)管子系統(tǒng)、危險(xiǎn)貨物作業(yè)監(jiān)管子系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)分析子系統(tǒng)和應(yīng)急管理子系統(tǒng)的開發(fā)工作；GIS地理信息平臺(tái)、3D地圖模型平臺(tái)、視頻監(jiān)控整合平臺(tái)和音視頻調(diào)度平臺(tái)的搭建工作；服務(wù)器、交換機(jī)、防火墻、拼接屏等硬件設(shè)備的安裝調(diào)試工作；完成軟件測(cè)評(píng)和等保評(píng)測(cè)政府采購(gòu)工作，簽訂合同并支付首付款，相關(guān)評(píng)測(cè)準(zhǔn)備工作啟動(dòng)，人員入場(chǎng)。

　?、萸鄭u國(guó)際航運(yùn)中心現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)信息化支持保障平臺(tái)預(yù)算安排3575.44萬元，預(yù)算執(zhí)行4.38萬元。2018年預(yù)計(jì)全力推動(dòng)青島國(guó)際航運(yùn)中心現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)信息化支持保障平臺(tái)（一期）施工建設(shè)進(jìn)程，力爭(zhēng)進(jìn)入上線試運(yùn)行階段。績(jī)效目標(biāo)未全部完成，主要是政策調(diào)整，項(xiàng)目建設(shè)流程和周期相對(duì)延長(zhǎng)，故績(jī)效目標(biāo)尚未全部完成。2018年5月，市財(cái)政局和青島市推進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組下文，根據(jù)信息資源整合要求，該項(xiàng)目需要市電政信息辦出具審核意見。國(guó)際航運(yùn)服務(wù)中心與市電政信息辦、政務(wù)云服務(wù)商-青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司進(jìn)行多次協(xié)商對(duì)接交流。2018年9月，市電政信息辦出具審核意見，建議將基礎(chǔ)硬件平臺(tái)（不含用于數(shù)據(jù)交換的前置服務(wù)器）、網(wǎng)絡(luò)鏈路、機(jī)房租用及設(shè)備托管服務(wù)等建設(shè)內(nèi)容由自購(gòu)模式調(diào)整為租用全市政務(wù)云平臺(tái)資源模式，并對(duì)方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。國(guó)際航運(yùn)服務(wù)中心根據(jù)市電政信息辦審核意見，進(jìn)行初步設(shè)計(jì)變更和概算調(diào)整，并于2018年11月獲市發(fā)改委批復(fù)。

　　（2）港口公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)資金

　　港口公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)資金預(yù)算安排22767.91萬元，預(yù)算執(zhí)行11043.55萬元。

　?、俑弁都瘓F(tuán)補(bǔ)助預(yù)算安排10000萬元，預(yù)算執(zhí)行10000萬元。項(xiàng)目的年度績(jī)效目標(biāo)是及時(shí)撥付港投集團(tuán)補(bǔ)助10000萬元，用于董家口港區(qū)港口公用基礎(chǔ)設(shè)施?？?jī)效目標(biāo)完成。

　　②青島港前灣港區(qū)工作船碼頭工程預(yù)算安排4.77萬元，預(yù)算執(zhí)行了4.76萬元，項(xiàng)目的年度績(jī)效目標(biāo)是2018年工程投入使用。2018年工程已投入使用，績(jī)效目標(biāo)完成。

　?、矍鄭u港前灣航道擴(kuò)建工程預(yù)算安排1608.00萬元，預(yù)算執(zhí)行892.99萬元。項(xiàng)目的年度績(jī)效目標(biāo)是2018年項(xiàng)目完工，通過青島市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站的質(zhì)量鑒定，并通過交工驗(yàn)收。因?yàn)?018年大活動(dòng)期間，海域?qū)嵭泄芸兀こ虩o法施工，導(dǎo)致工程進(jìn)度遲于原定計(jì)劃，預(yù)算未執(zhí)行完畢。實(shí)際完成情況：2018年項(xiàng)目施工接近尾聲，正在進(jìn)行掃海驗(yàn)收及掃淺作業(yè)，質(zhì)量鑒定及交工驗(yàn)收未完成。

　?、苤锌圃汉Ｑ笱芯克罂茖W(xué)工程航道疏浚項(xiàng)目預(yù)算安排165.71萬元，預(yù)算執(zhí)行145.80萬元, 資金由于竣工決算審計(jì)審減的原因，預(yù)算未全部執(zhí)行完畢。項(xiàng)目的年度績(jī)效目標(biāo):項(xiàng)目完成質(zhì)量核查及竣工決算審計(jì)，2018年工程竣工。實(shí)際完成情況：該項(xiàng)目已基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)，質(zhì)量核查、竣工決算審計(jì)、工程竣工已經(jīng)全部完成，完成了績(jī)效目標(biāo)。

　?、萸鄭u港董家口港區(qū)瑯琊臺(tái)灣作業(yè)區(qū)工作船碼頭工程預(yù)算安排10989.43萬元，預(yù)算執(zhí)行0萬元。年度績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)2018年工程開工，編制完成工程前期相關(guān)報(bào)告3個(gè)并取得批復(fù)。實(shí)際2018年工程未開工，2018年編制完成工程前期報(bào)告1個(gè)并取得批復(fù)?？?jī)效目標(biāo)未完成的原因分析：由于國(guó)家海域?qū)徟咦兏?018年國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)濱海濕地保護(hù)嚴(yán)格管控圍填海的通知》（國(guó)發(fā)〔2018〕24號(hào)）中規(guī)定嚴(yán)控新增圍填海造地，國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目涉及圍填海的由國(guó)務(wù)院審批。山東省海域主管部門無法受理該工程用海申請(qǐng)，工程用海無法獲得批復(fù)導(dǎo)致無法推進(jìn)工程建設(shè)審批工作，預(yù)算未執(zhí)行。

　　下一步，我局將加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度管控，確保工期進(jìn)度不延誤，細(xì)劃資金使用計(jì)劃，并及時(shí)做好資金支付相關(guān)工作。

　　附件：港航建設(shè)維護(hù)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表港航建設(shè)維護(hù)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.xls

　　港航建設(shè)維護(hù)資金2018年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc

　　港航建設(shè)維護(hù)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.xls

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