民航業(yè)發(fā)展資金2018年度績效自評報告

　　一、專項資金績效情況

　?。ㄒ唬ｍ椯Y金設(shè)立情況

　　2016年6月13日，青島市人民政府出臺了《關(guān)于支持航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》（青政發(fā)〔2016〕19號），明確設(shè)立青島市航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，通過直接補助、設(shè)立政府引導(dǎo)資金等方式支持民航客貨運、通用航空等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以建設(shè)面向日韓門戶機場和“一帶一路”綜合樞紐城市為目標(biāo)，提高空管保障水平，吸引基地航空公司運力，積極開通洲際航線、全貨機航線，增加客貨運吞吐量。積極有序推進通用航空基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，大力發(fā)展農(nóng)林牧漁、社會事業(yè)、應(yīng)急救援、低空旅游、商務(wù)通勤等多種形式的通航運營業(yè)務(wù)，實現(xiàn)通用航空運營集群發(fā)展。

　?。ǘ┠甓瓤冃繕?biāo)完成情況

　　截至2018年底，我市陸續(xù)開通青島至法蘭克福、舊金山、墨爾本、溫哥華、莫斯科、倫敦、洛杉磯、悉尼8條洲際客運航線和青島至美國的1條洲際貨運航線，開通青島至暹粒、澳門等亞洲地區(qū)航線。2018年起降18.2萬架次，同比增長1.8%，完成旅客吞吐量2453.6萬人，同比增長5.7%；拓展腹地市場，實現(xiàn)航空貨郵（腹地貨郵）22.45萬噸。促進通航空管信息服務(wù)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進一步完善和專業(yè)性人才的建設(shè)和培養(yǎng)，為青島飛行分區(qū)內(nèi)的通用航空飛行活動提供飛行計劃申報、氣象情報和協(xié)助救援等空中交通信息服務(wù)，減少和避免通用航空不按計劃實施飛行的隱患。

　　二、專項資金項目績效情況

　?。ㄒ唬?018年專項資金預(yù)算批復(fù)情況

　　根據(jù)市財政局《關(guān)于批復(fù)2018年市級部門預(yù)算的通知》（青財預(yù)指〔2018〕1號），批復(fù)下達2018年民航業(yè)發(fā)展資金支出預(yù)算77146萬元。

　?。ǘ?018年項目安排情況

　　1.安排概況：

　　2018年度安排項目共4項：一是遠程航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金；二是樞紐城市客貨發(fā)展資金；三是空管單位補助、航線運營審計費等；四是戰(zhàn)略合作城市客貨發(fā)展資金。項目承擔(dān)單位2個，具體為青島市交通運輸委員會港航管理局、青島國際機場集團公司。

　　2.各項目績效情況：

　　民航業(yè)發(fā)展資金預(yù)算安排77146萬元，預(yù)算執(zhí)行77096.26萬元。具體如下：

　?。?）遠程航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金。兌現(xiàn)已開通洲際航線補貼資金安排預(yù)算73707萬元，預(yù)算執(zhí)行73692萬元。完成年度績效目標(biāo)。截至2018年底，我市陸續(xù)開通青島至法蘭克福、舊金山、墨爾本、溫哥華、莫斯科、倫敦、洛杉磯、悉尼8條洲際客運航線和青島至美國的1條洲際貨運航線。一是洲際航線運營情況。2018年法蘭克福、舊金山、墨爾本、溫哥華等8條洲際航線共運送國內(nèi)外旅客35.3萬余人次，航班整體平均客座率近70%，吸引省內(nèi)外中轉(zhuǎn)客源約4萬人次。我市洲際航線的開通運營，有效回流了市場客源，提升了我市空港樞紐競爭能力。二是助推我市經(jīng)濟社會發(fā)展。2018年，通過持續(xù)提升法蘭克福、舊金山、溫哥華、墨爾本等8條洲際客運航班的腹艙利用效能，我市至歐美地區(qū)航空貨物量約1.34萬噸，帶動了青島地區(qū)與相關(guān)國家空運進出口貿(mào)易的發(fā)展。三是增強口岸服務(wù)功能。洲際航線的通航運營，拓展了我市國際航空貨運市場的輻射范圍，豐富了貨運業(yè)務(wù)種類和市場發(fā)展內(nèi)涵，空港口岸保障功能及品質(zhì)持續(xù)提升。洲際航線通航運營以來，在已有種苗、冰鮮水產(chǎn)品等口岸資質(zhì)的基礎(chǔ)上，進口水果指定入境口岸已于2018年正式運營，進口肉類口岸的申報請示也已提交至海關(guān)總署，為青島新機場發(fā)展建成集進口水果、肉類、種苗、冰鮮水產(chǎn)品、食用水生動物等口岸功能為一體的“現(xiàn)代化、大物流”體系奠定了堅實的發(fā)展基礎(chǔ)。資金管理和使用的主要做法是：根據(jù)原市交通運輸委、市口岸辦公室和市財政局《關(guān)于印發(fā)〈青島市交通運輸委員會支持航空運輸主業(yè)發(fā)展補助資金管理使用暫行辦法〉的通知》（青交港航〔2016〕12號，以下簡稱《辦法》）文件的規(guī)定，從適用范圍、補助標(biāo)準(zhǔn)、補助資金的申請與撥付及監(jiān)督管理等方面嚴(yán)格程序和流程，通過多層次把關(guān)，最后撥付至補助對象。首先由執(zhí)飛的航空公司向青島機場報送航班飛行信息材料，機場核對航班信息后向政府部門申請補助資金；其次由政府部門向機場運行指揮中心和民航青島空管部門調(diào)取航班信息進行核對，核對無誤后按流程申批和支付。同時，對運行滿一個年度的航線運營情況，通過政府采購程序中標(biāo)的第三方機構(gòu)，對航線運營的成本和收入進行審計評估，并作為下一年度對補助金額進行優(yōu)化調(diào)整，確保了資金的合理使用。

　?。?）樞紐城市客貨發(fā)展資金。兌現(xiàn)高高原航線、國際經(jīng)停航班以及貨郵補貼資金安排預(yù)算1993萬元，預(yù)算執(zhí)行1993萬元。完成年度績效目標(biāo)。青島機場進出口的貨物，通過在當(dāng)?shù)剡M行加工、制造、包裝以及消費等保稅增值業(yè)務(wù)，促進物流、人流、信息流和資金流的集聚，直接影響帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動本地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展和居民就業(yè)水平的提升。通過實施對機場航空貨郵的財政補貼政策，促進了青島機場臨空經(jīng)濟的發(fā)展，為我市航空貨運產(chǎn)業(yè)提供強力的支撐。借助財政對貨郵增量補貼，青島機場2018年完成貨郵吞吐量22.45萬噸，貨郵吞吐量排全國機場第15位。對腹地貨郵的獎補政策，提升了青島機場航空貨郵的腹地輻射能力。2018年青島機場腹地貨量占比由30.1%上升至34.9%，貨源地在400公里以上地區(qū)貨量占比由2.6%上升至3.3%。資金管理和使用的主要做法是：依據(jù)《辦法》規(guī)定，嚴(yán)格程序和流程，多層次把關(guān)，最后撥付至補助對象。首先由貨運代理企業(yè)向青島機場報送貨運補助相關(guān)信息材料，機場調(diào)取航空貨站和海關(guān)報關(guān)單等信息進行核對，同時由第三方機構(gòu)對相關(guān)材料和信息進行審計核查，確認(rèn)無誤后由機場向政府部門申請，政府相關(guān)部門對機場報關(guān)的材料進行集中審核，審核無誤后按流程申批和支付，確保獎補資金的合理使用。

　　多年來，山東省援藏內(nèi)涵不斷豐富，區(qū)域聯(lián)系日益緊密，青島至拉薩航線的開通填補了我省至西藏地區(qū)高高原航空市場的運營空白。截至2018年底，青島至拉薩航線運送旅客2.25萬余人次，有力服務(wù)并促進了青島市及山東省與西藏地區(qū)的交流與合作。

　　（3）空管單位補助、航線運營審計費等。兌現(xiàn)空管單位補助、航線運營審計費等安排預(yù)算441萬元，預(yù)算執(zhí)行406萬元。完成年度績效目標(biāo)。民航青島空管站是管控青島地區(qū)民航航班空中運行的指揮中樞，航班起降架次是檢驗機場運行效率與繁忙程度的重要指標(biāo)，也是有效服務(wù)地區(qū)經(jīng)濟社會建設(shè)的重要保證。近年來，青島地區(qū)空域資源趨于飽和，航班管控難度日益加大，民航青島空管站運營保障資金不足，日常保障和風(fēng)險管控壓力陡增。必須有效提升空域使用效率、維護航班運行秩序、確保民航運輸安全。在市財政資金支持下，民航青島空管站在科研開發(fā)、人員投入、設(shè)施運行等方面得到較好改善，提升了航班運行管控效率。2018年青島機場空管運行品質(zhì)處于華東地區(qū)第二位，位居全國千萬級機場前列。機場全年航班起降量達到18.2萬架次，同比增長1.8%，較好體現(xiàn)了政府財政資金補貼的激勵作用。對民航空中交通管理單位的獎補，依據(jù)《辦法》規(guī)定，按照本年度機場航班起降架次的實際增量及機場本年度航班放行正常率（數(shù)據(jù)由民航局統(tǒng)一發(fā)布）據(jù)實核算實施補助。

　　通航空管信息服務(wù)站主要任務(wù)是為通航企業(yè)和個人實施的通用航空飛行提供免費飛行相關(guān)信息服務(wù)。通過實施政策引導(dǎo)和扶持，進一步促進了通航空管信息服務(wù)站正規(guī)化、系統(tǒng)化建設(shè)，促進了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進一步完善和專業(yè)性人才的培養(yǎng)，更好的為青島飛行分區(qū)內(nèi)的通用航空飛行活動提供飛行計劃申報、氣象情報和協(xié)助救援等空中交通信息服務(wù)，減少和避免通用航空不按計劃飛行的隱患。2018年，通用航空飛行實現(xiàn)安全無事故。資金管理和使用的主要做法是：依據(jù)原市交通運輸委、市財政局《關(guān)于印發(fā)〈青島市交通運輸委員會支持通用航空發(fā)展補助資金管理使用暫行辦法〉的通知》（青交港航〔2016〕13號）規(guī)定，嚴(yán)格程序和流程，對按照國家低空空域開放要求設(shè)立，為通用航空活動提供飛行計劃、飛行情報、告警及協(xié)助救援等公共專業(yè)服務(wù)的通航空管信息服務(wù)站，每年安排扶持資金100萬元，連續(xù)補助3年。補助落實的對象符合有關(guān)文件規(guī)定，符合《通用航空飛行服務(wù)站系統(tǒng)建設(shè)和管理指導(dǎo)意見》（民航局2012年10月18日下發(fā)）相關(guān)條款規(guī)定，同時提交年度為通航活動提供飛行計劃、飛行情報、告警及協(xié)助救援等服務(wù)情況的報告等。

　　通過政府采購程序，招標(biāo)第三方機構(gòu)對法蘭克福、舊金山、墨爾本、溫哥華、莫斯科、倫敦和悉尼7條航線進行年度運營審計評估，系統(tǒng)分析梳理了每條航線的收入及成本的詳細情況，與航空公司研究討論針對下一年度的運營調(diào)整建議方案，并根據(jù)審計情況提出了下一年度的資金補助調(diào)整意見，為談判小組與航空公司的談判和降低補助標(biāo)準(zhǔn)提出了很好的參考意見和依據(jù)。對新開航線，聘請專家組首先對擬新開航線基本情況進行調(diào)研論證以及與國內(nèi)城市類似航線進行比較，拿出調(diào)研報告和意見建議，聘請專家組成員一同參與新開航線與航空公司的談判，發(fā)揮專家的優(yōu)勢，更好地為談判贏得先機。

　?。?）戰(zhàn)略合作城市客貨發(fā)展資金。兌現(xiàn)新開直飛亞洲客貨運航線補貼資金安排預(yù)算1005萬元，預(yù)算執(zhí)行1005萬元。完成年度績效目標(biāo)。2018年獲得補貼的亞洲航線主要是吉隆坡、雅加達、暹粒等東南亞航線。東南亞航點的持續(xù)開通，促進了我市與東南亞地區(qū)的合作交流，為我市服務(wù)于國家“一帶一路”建設(shè)和進一步提升我市的對外聯(lián)通能力起到了積極的推動作用。資金管理和使用的主要做法是：依據(jù)《辦法》規(guī)定，從適用范圍、補助標(biāo)準(zhǔn)、補助資金的申請與撥付及監(jiān)督管理等方面嚴(yán)格程序和流程，通過多層次把關(guān)，最后撥付至補助對象。

　　附件：民航業(yè)發(fā)展資金績效目標(biāo)自評表民航業(yè)發(fā)展資金績效目標(biāo)自評表.xls

　　民航業(yè)發(fā)展資金2018年績效自評報告.docx

　　民航業(yè)發(fā)展資金績效目標(biāo)自評表.xls

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