一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

中央下達(dá)兒童福利轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)已完成。

（一）資金投入情況分析

本年度預(yù)算撥付132萬元，本年度支出108.43萬元。其中：福彩圓夢孤兒助學(xué)項目支出36.3萬元，兒童福利服務(wù)機構(gòu)建設(shè)支出72.13萬元，結(jié)余23.57萬元。

（二）項目資金管理情況分析

資金到位后，嚴(yán)格按照中央彩票公益金支持兒童福利項目文件要求進行了使用，資金執(zhí)行支出108.43萬元，經(jīng)濟效益和社會效益良好。

（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析

為全市117名孤兒發(fā)放“福彩圓夢 孤兒助學(xué)工程”助學(xué)金，根據(jù)山東省民政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《民政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<“福彩圓夢 孤兒助學(xué)工程”項目實施暫行辦法>的通知》的通知（魯民函[2019]109號）文件精神,建立保障孤兒助學(xué)工程的長效機制，使孤兒上學(xué)的需求得到保障，不斷提高孩子們的生活質(zhì)量，感受到政府的關(guān)懷，共享經(jīng)濟和社會發(fā)展成果。支持10個兒童福利服務(wù)機構(gòu)建設(shè)。

（四）績效目標(biāo)完成情況分析

1. 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。產(chǎn)出指標(biāo)完成為80%。

數(shù)量指標(biāo)：“福彩圓夢 孤兒助學(xué)”資助孤兒117名，數(shù)量指標(biāo)完成為130%；支持兒童福利服務(wù)機構(gòu)10個，數(shù)量指標(biāo)完成為50%。

2. 社會效益指標(biāo)：提升孤兒繼續(xù)接受教育期間生活和學(xué)習(xí)保障水平效果明顯； “福彩圓夢·助學(xué)工程”項目宣傳力度不斷加強。

3. 滿意度指標(biāo)：接受孤兒助學(xué)項目資助的孤兒滿意度為≥95％。

二、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

市級下達(dá)指標(biāo)時未對各類資金明確分配方案，個別區(qū)市財政部門拒絕撥付支持兒童服務(wù)機構(gòu)經(jīng)費，導(dǎo)致相關(guān)指標(biāo)未完成。下一步加強與財政部門對接，爭取按照預(yù)定分配方案執(zhí)行。

三、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

完成。

四、績效自評工作開展情況

    高度重視績效自評工作，對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)，按照省廳《通知》要求的績效自評的主要內(nèi)容和方法，對項目資金全面開展績效自評，并進行量化打分，客觀全面做好績效自評工作。

五、其他需要說明的問題

無

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